CPF/CNPJ:
00006640489350
Emissão:
12/04/2022
Plano Interno:
016016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
70679/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
Municipio:
SC
Estado:
PF
Referente à concessão de 05 (cinco) diárias, contempladas no Plano de Trabalho do Convênio nº 843502/2017 - UEMA/CAPES, no período 22/04/2022 a 25/04/2022, com destino a Barra do Corda, para ministração de aula nos polos de apoio presencial.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000804 | 12/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à concessão de 05 (cinco) diárias, contempladas no Plano de Trabalho do Convênio nº 843502/2017 - UEMA/CAPES, no período 22/04/2022 a 25/04/2022, com destino a Barra do Corda, para ministração de aula nos polos de apoio presencial.
|
2022NE000804 | 12/04/2022 | 885,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno por motivo de Devolução de diárias por impossibilidade de deslocamento do tutor Tarcísio de Souza Sá, convênio nº 843502/2017, conforme processo nº 70679/2022_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE001182, 240201-24201 2022NL012132
|
2022NE001182 | 02/05/2022 | -885,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV de diárias, contempladas no Plano de Trabalho do Convênio nº 843502/2017 - UEMA/CAPES, no período 22/04/2022 a 25/04/2022, com des
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2022NL007123 | 12/04/2022 | 0,00 | 885,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno por motivo de Devolução de diárias por impossibilidade de deslocamento do tutor Tarcísio de Souza Sá, convênio nº 843502/2017, conforme processo nº 70679/2022_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE001182, 240201-24201 2022NL012132
|
2022NE001182 | 02/05/2022 | 0,00 | -885,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB027814 | 02/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 885,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno por motivo de Devolução de diárias por impossibilidade de deslocamento do tutor Tarcísio de Souza Sá, convênio nº 843502/2017, conforme processo nº 70679/2022_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE001182, 240201-24201 2022NL012132
|
2022NE001182 | 02/05/2022 | 0,00 | 0,00 | -885,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB027414 | 11/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 885,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL011318 | 11/05/2022 | 0,00 | 0,00 | -885,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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