CPF/CNPJ:
00006387410339
Emissão:
16/09/2022
Plano Interno:
016006
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
188063/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Portaria N. 39 De 08.11.2016 - 0610263753
Municipio:
SC
Estado:
PF
Referente à despesa com diárias para visita ao polo de apoio presencial de Carolina, no período de 16/09 a 22/09/2022. Ação: FIC/Técnicos.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE003007 | 16/09/2022 | 1.239,00 | 1.239,00 | 1.239,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias para visita ao polo de apoio presencial de Carolina, no período de 16/09 a 22/09/2022. Ação: FIC/Técnicos.
|
2022NE003007 | 16/09/2022 | 1.239,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente à despesa com diárias para visita técnica ao polo de apoio presencial de Carolina, no período de 16/09 a 22/09/2022. Ação: FIC/T
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2022NL034149 | 16/09/2022 | 0,00 | 1.239,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB068435 | 16/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.239,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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