CPF/CNPJ:
00006167694664
Emissão:
30/05/2022
Plano Interno:
018039
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
108269/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020
Referente à concessão de 05 (cinco) diárias, no período 04 a 08/06/2022, com destino a Colinas, para visita técnica nos polos de apoio presencial.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001398 | 30/05/2022 | 885,00 | 885,00 | 885,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à concessão de 05 (cinco) diárias, no período 04 a 08/06/2022, com destino a Colinas, para visita técnica nos polos de apoio presencial.
|
2022NE001398 | 30/05/2022 | 885,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias via OBTV, no período 04 a 08/06/2022, com destino a Colinas, para visita técnica nos polos de apoio presencial, convênio nº 8976
|
2022NL014916 | 31/05/2022 | 0,00 | 885,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB035366 | 01/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 885,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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