CPF/CNPJ:
00005625389330
Emissão:
16/09/2022
Plano Interno:
016016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
192496/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0211263783
Municipio:
SC
Estado:
PF
Referente à concessão de 03 (três) diárias e meia, contemplada no Plano de Trabalho do Convênio nº 843502/2017 - UEMA/CAPES, no período 23/09 a 26/09/2022, com destino a Dom Pedro, para ministração de aula no polo de apoio presencial.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003038 | 16/09/2022 | 619,50 | 619,50 | 619,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à concessão de 03 (três) diárias e meia, contemplada no Plano de Trabalho do Convênio nº 843502/2017 - UEMA/CAPES, no período 23/09 a 26/09/2022, com destino a Dom Pedro, para ministração de aula no polo de apoio presencial.
|
2022NE003038 | 16/09/2022 | 619,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias via OBTV para ministração de aulas ao polo de apoio presencial, na cidade de Dom Pedro, no período de 23 a 26/09/2022, convênio
|
2022NL034660 | 19/09/2022 | 0,00 | 619,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB072457 | 21/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 619,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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