CPF/CNPJ:
00005455362356
Emissão:
20/10/2022
Plano Interno:
003912
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
207118/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Universitária
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Desenvolvimento Institucional - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Municipio:
SC
Estado:
PF
Referente à despesa com prestação de serviços eventuais e sem vínculo na Pró-Reitoria de Graduação, nos meses de agosto e setembro/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003610 | 20/10/2022 | 5.830,00 | 5.830,00 | 5.830,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com prestação de serviços eventuais e sem vínculo na Pró-Reitoria de Graduação, nos meses de agosto e setembro/2022.
|
2022NE003610 | 20/10/2022 | 5.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Serviços Prestados e sem vínculo na Pró-Reitoria de Graduação , No Periodo de Agosto e Setembro/2022, Conforme o processo n° 207118/202
|
2022NL039488 | 24/10/2022 | 0,00 | 5.830,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP020927 | 24/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 641,30 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP020928 | 24/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 291,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB077444 | 25/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.339,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL039718 | 25/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 557,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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