CPF/CNPJ:
00005385064319
Emissão:
16/08/2022
Plano Interno:
016006
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
171132/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Portaria nº 39/2016 - PRONATEC
Estado:
SC
Referente à despesa com diárias para execução de visitas técnicas nos polos de apoio presencial dos cursos de Formação Inicial e Continuada em Auxiliar de Manutenção Predial, a ser realizado nas cidades de Dom Pedro, Trizidela do Vale e Pedreiras, no período de 24 a 27/08/2022. AÇÃO: QUALIFICA MAIS E EMPREGA __MAIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002587 | 16/08/2022 | 708,00 | 708,00 | 708,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias para execução de visitas técnicas nos polos de apoio presencial dos cursos de Formação Inicial e Continuada em Auxiliar de Manutenção Predial, a ser realizado nas cidades de Dom Pedro, Trizidela do Vale e Pedreiras, no período de 24 a 27/08/2022. AÇÃO: QUALIFICA MAIS E EMPREGA __MAIS.
|
2022NE002587 | 16/08/2022 | 708,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias PRONATEC diárias para execução de visitas técnicas nos polos de apoio presencial de Dom Pedro, Trizidela do Vale e Pedreiras, do
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2022NL030497 | 17/08/2022 | 0,00 | 708,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB059292 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 708,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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