| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2022NE004920
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com prestadores de serviços na Pró Reitoria de Graduação (PROG), durante os meses de novembro e dezembro/2022. |
5.830,00 | 5.830,00 | 5.830,00 |
| Totais: | 5.830,00 | 5.830,00 | 5.830,00 |
.png)
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