CPF/CNPJ:
00005152375311
Emissão:
30/11/2022
Plano Interno:
016006
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
236415/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Portaria N. 39 De 08.11.2016 - 0610263753
Estado:
SC
Referente à despesa com a concessão de diárias para realização de visita técnica no polo de apoio presencial de Arari, com o objetivo de acompanhar os alunos nas atividades práticas do Curso Técnico em Apicultura, no período de 09/12 a 11/12/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004314 | 30/11/2022 | 442,50 | 442,50 | 442,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com a concessão de diárias para realização de visita técnica no polo de apoio presencial de Arari, com o objetivo de acompanhar os alunos nas atividades práticas do Curso Técnico em Apicultura, no período de 09/12 a 11/12/2022.
|
2022NE004314 | 30/11/2022 | 442,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente à despesa com a concessão de diárias para realização de visita técnica no polo de apoio presencial de Arari, com o objetivo de ac
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2022NL045021 | 01/12/2022 | 0,00 | 442,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB088531 | 01/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 442,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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