CPF/CNPJ:
00004868351389
Emissão:
30/05/2022
Plano Interno:
018039
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
108269/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020
Municipio:
SC
Estado:
PF
Referente à concessão de 06 (seis) diárias, no período 13 a 18/06/2022, com destino a Porto Franco, para visita técnica nos polos de apoio presencial.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE001397 | 30/05/2022 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à concessão de 06 (seis) diárias, no período 13 a 18/06/2022, com destino a Porto Franco, para visita técnica nos polos de apoio presencial.
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2022NE001397 | 30/05/2022 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias via OBTV, no período 13 a 18/06/2022, com destino a Porto Franco, para visita técnica nos polos de apoio presencial, convênio nº
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2022NL014915 | 31/05/2022 | 0,00 | 1.062,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB035366 | 01/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.062,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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