CPF/CNPJ:
00004766789350
Emissão:
03/10/2022
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
190296/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a despesas com visitas técnicas aos campi UEMA de Santa Inês e Codó para fiscalização e__acompanhamentos dos serviços de manuntenção predial, no período de 17 a 18/10/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003361 | 03/10/2022 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesas com visitas técnicas aos campi UEMA de Santa Inês e Codó para fiscalização e__acompanhamentos dos serviços de manuntenção predial, no período de 17 a 18/10/2022
|
2022NE003361 | 03/10/2022 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a despesas com visitas técnicas aos campi UEMA de Santa Inês e Codó para fiscalização e acompanhamentos dos serviços de manutençã
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2022NL035847 | 03/10/2022 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB073409 | 03/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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