CPF/CNPJ:
00004581740339
Emissão:
14/12/2022
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
237807/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
Estado:
AC
Referente à despesa com prestação de serviços eventuais e sem vínculo na Pró-Reitoria de Graduação, nos meses de outubro e novembro/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE004624 | 14/12/2022 | 5.830,00 | 5.830,00 | 5.830,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com prestação de serviços eventuais e sem vínculo na Pró-Reitoria de Graduação, nos meses de outubro e novembro/2022.
|
2022NE004624 | 14/12/2022 | 5.830,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de prestação de serviços eventuais e sem vínculo na Pró-Reitoria de Graduação, nos meses de outubro e novembro/2022, em favor de RYERMESON
|
2022NL048945 | 15/12/2022 | 0,00 | 5.830,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB093127 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.339,67 |
PAGAMENTO
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2022PP026271 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 641,30 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP025948 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 291,50 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP026217 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 557,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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