| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000827
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com concessão de diárias, para realização de visita técnica no polo de apoio presencial de Viana, no período de 25 a 30/04/2022. |
1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
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2022NE004360
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com diárias para realização de visitas técnicas ao polo de apoio presencial em Porto Franco-MA, no período de 06 a 12/12/2022. |
1.239,00 | 1.239,00 | 1.239,00 |
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2022NE004668
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com diárias aos tutores e colaboradores do Curso Técnico em Serviços Públicos, para cerimônia de diplomação dos alunos nos polos de apoio presencia de São Bento, no período de 19 a 22/12/2022. |
708,00 | 708,00 | 708,00 |
| Totais: | 3.009,00 | 3.009,00 | 3.009,00 |
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