| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000975
Dt. Emissão: Descrição: Referente à concessão de diárias para visita técnica ao pólo de apoio presencial de Viana, no período de 09 a 11/05/2022. |
531,00 | 531,00 | 531,00 |
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2022NE002517
Dt. Emissão: Descrição: Referente à concessão de 07 (sete) diárias para visita técnica ao polo de apoio presencial, visando à avaliação das condições de atendimento dos alunos e garantindo a excelência na execução dos cursos, no período de 21 a 27/08/2022, com destino a Imperatriz. |
1.239,00 | 1.239,00 | 1.239,00 |
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2022NE003064
Dt. Emissão: Descrição: Referente à regularização de diárias, no período de 16 a 22/09/2022, destino Imperatriz, para realização de visita técnica nos polos polo de apoio presencial. |
1.239,00 | 1.239,00 | 1.239,00 |
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2022NE003874
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com diárias para realização de visitas técnicas aos polos de apoio presencial de Santa Quitéria, no período de 08 a 13/11/2022. |
1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
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2022NE004398
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com a concessão de diária para realização de visita técnica ao polo de apoio presencial de Humberto de Campos, no período de 09 a 11/12/2022. |
531,00 | 531,00 | 531,00 |
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2022NE004400
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com a concessão de diária para realização de visita técnica ao polo de apoio presencial de São João dos Patos, no período de 14 a 19/12/2022. |
1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
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2022NE004834
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com diárias aos colaboradoras dos cursos do Sistema Universidade Aberta do Brasil, no período de 11 a 15/01/2023, para visita técnica nos polos de apoio presencial de Caxias. |
796,50 | 796,50 | 796,50 |
| Totais: | 6.460,50 | 6.460,50 | 6.460,50 |
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