| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE001693
Dt. Emissão: Descrição: Referente a concessão de diárias para ministração de aula no polo de apoio presencial de anapurus, no período de 30/06 a 03/07. |
708,00 | 708,00 | 708,00 |
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2022NE002338
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com regularização de diárias destinadas à ministração de aulas no pólo de apoio presencial de Dom Pedro no período de 03 a 07/08/2022, no âmbito do Convênio n° 897601/2020. |
885,00 | 885,00 | 885,00 |
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2022NE002788
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesas com diárias para a ministração de aulas no polo de apoio presencial da cidade de Dom Pedro, no período de 01 a 05/09/2022. |
885,00 | 885,00 | 885,00 |
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2022NE003768
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com concessão de diárias, para ministração de aula no polo de apoio presencial de Carutapera, no período de 03/11 a 07/11/2022. |
885,00 | 885,00 | 885,00 |
| Totais: | 3.363,00 | 3.363,00 | 3.363,00 |
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