CPF/CNPJ:
00003433559309
Emissão:
25/05/2022
Plano Interno:
018039
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
101205/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020
Municipio:
SC
Estado:
PF
Referente à concessão de 05 (cinco) diárias, no período 01 a 05/06/2022, com destino a Barra do Corda, para ministração de aula nos polos de apoio presencial.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001287 | 25/05/2022 | 885,00 | 885,00 | 885,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à concessão de 05 (cinco) diárias, no período 01 a 05/06/2022, com destino a Barra do Corda, para ministração de aula nos polos de apoio presencial.
|
2022NE001287 | 25/05/2022 | 885,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias Via OBTV, no período 01 a 05/06/2022, com destino a Barra do Corda, para ministração de aula nos polos de apoio presencial, conv
|
2022NL014348 | 26/05/2022 | 0,00 | 885,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB033996 | 27/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 885,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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