CPF/CNPJ:
00003433559309
Emissão:
16/05/2022
Plano Interno:
018039
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Condomínios
Processo:
96530/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020
Municipio:
SC
Estado:
PF
Referente à concessão de diárias para ministração de aula no polo de apoio presencial de Barra do Corda, no período de 26 a 30/05/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE001175 | 16/05/2022 | 796,50 | 796,50 | 796,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à concessão de diárias para ministração de aula no polo de apoio presencial de Barra do Corda, no período de 26 a 30/05/2022.
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2022NE001175 | 16/05/2022 | 796,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV de diárias para ministração de aula no polo de apoio presencial de Barra do Corda, no período de 26 a 30/05/2022, convênio nº 897
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2022NL012150 | 16/05/2022 | 0,00 | 796,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB031722 | 20/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 796,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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