CPF/CNPJ:
00003433559309
Emissão:
24/02/2022
Plano Interno:
018039
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
18200/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020
Municipio:
SC
Estado:
PF
Referente à regularização de despesa com concessão de diárias, no período de 16 a 20/02/2022, conforme Art. 11, § 2° e 3° do Decreto n° 37358, de 30 de dezembro de 2021, para realização de visita técnica no Pólo de apoio presencial de Cândido Mendes/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000378 | 24/02/2022 | 796,50 | 796,50 | 796,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à regularização de despesa com concessão de diárias, no período de 16 a 20/02/2022, conforme Art. 11, § 2° e 3° do Decreto n° 37358, de 30 de dezembro de 2021, para realização de visita técnica no Pólo de apoio presencial de Cândido Mendes/MA.
|
2022NE000378 | 24/02/2022 | 796,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de Diárias OBTV, no período de 16 a 20/02/2022, para realização de visita técnica no Polo de apoio presencial de Candido Mendes/MA, con
|
2022NL002776 | 28/02/2022 | 0,00 | 796,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB011229 | 28/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 796,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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