CPF/CNPJ:
00002820713343
Emissão:
22/04/2022
Plano Interno:
003912
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
60950/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Universitária
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Desenvolvimento Institucional - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Estado:
SC
Referente á despesa com concessão de diárias para visita técnica ao campus UEMA de Bacabal, Coroatá, Itapecuru e Pedreiras, para levantamento de projetos, fiscalização e acompanhamento de serviços de manutenção e reforma , no período de 25 a 28/04/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000852 | 22/04/2022 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente á despesa com concessão de diárias para visita técnica ao campus UEMA de Bacabal, Coroatá, Itapecuru e Pedreiras, para levantamento de projetos, fiscalização e acompanhamento de serviços de manutenção e reforma , no período de 25 a 28/04/2022.
|
2022NE000852 | 22/04/2022 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente á despesa com concessão de diárias para visita técnica ao campus UEMA de Bacabal, Coroatá, Itapecuru e Pedreiras, para levantame
|
2022NL007741 | 25/04/2022 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021730 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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