CPF/CNPJ:
00002820713343
Emissão:
20/04/2022
Plano Interno:
003912
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
61011/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Universitária
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Desenvolvimento Institucional - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Estado:
SC
Referente à despesa com concessão de diárias com a finalidade de levantamento de projetos, fiscalização e acompanhamento de serviços de manutenção e reforma nos campi de São João dos Patos, Presidente Dutra e Colinas, no período de 18 a 21/04/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000846 | 20/04/2022 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com concessão de diárias com a finalidade de levantamento de projetos, fiscalização e acompanhamento de serviços de manutenção e reforma nos campi de São João dos Patos, Presidente Dutra e Colinas, no período de 18 a 21/04/2022.
|
2022NE000846 | 20/04/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente à despesa com concessão de diárias com a finalidade de levantamento de projetos, fiscalização e acompanhamento de serviços de man
|
2022NL008785 | 25/04/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB022254 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
