CPF/CNPJ:
00002734252341
Emissão:
02/08/2022
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
150332/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à despesa com diárias para visita técnica aos campi UEMA de São João dos Patos, Presidente Dutra e Colinas, no período de 08/08 a 10/08/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002261 | 02/08/2022 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias para visita técnica aos campi UEMA de São João dos Patos, Presidente Dutra e Colinas, no período de 08/08 a 10/08/2022.
|
2022NE002261 | 02/08/2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diárias no Estado para São João dos Patos, Pres.Dutra e Colinas /MA o período de 08/08 a 10/08/2022, conforme o processo n° 150332/202
|
2022NL026207 | 02/08/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB053346 | 02/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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