CPF/CNPJ:
00002705423370
Emissão:
08/06/2022
Plano Interno:
018039
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
111475/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020
Estado:
SC
Referente à despesa com concessão de diárias aos tutores do Curso de Licenciatura em Música para MInistração de aulas nos pólos de apoio presencial de Arari, no período de 10/06 a 13/06/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001502 | 08/06/2022 | 619,50 | 619,50 | 619,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com concessão de diárias aos tutores do Curso de Licenciatura em Música para MInistração de aulas nos pólos de apoio presencial de Arari, no período de 10/06 a 13/06/2022.
|
2022NE001502 | 08/06/2022 | 619,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias via OBTV aos tutores do Curso de Licenciatura em Música para ministração de aulas nos polos de apoio presencial de Arari, no per
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2022NL015439 | 08/06/2022 | 0,00 | 619,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB038257 | 09/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 619,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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