CPF/CNPJ:
00002684072310
Emissão:
16/09/2022
Plano Interno:
016006
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
188513/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Portaria N. 39 De 08.11.2016 - 0610263753
Referente à despesa com diárias para visita ao polo de apoio presencial de Coelho Neto, no período de 23/09 a 28/09/2022, com objetivo de repassar o conteúdo das disciplinas e auxiliar os alunos na execução das atividades do Curso Técnico em Vigilância em Saúde. Ação: FIC/Técnicos.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003022 | 16/09/2022 | 885,00 | 885,00 | 885,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias para visita ao polo de apoio presencial de Coelho Neto, no período de 23/09 a 28/09/2022, com objetivo de repassar o conteúdo das disciplinas e auxiliar os alunos na execução das atividades do Curso Técnico em Vigilância em Saúde. Ação: FIC/Técnicos.
|
2022NE003022 | 16/09/2022 | 885,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente à despesa com diárias para visita ao polo de apoio presencial de Coelho Neto, no período de 23/09 a 28/09/2022, com objetivo de r
|
2022NL034141 | 16/09/2022 | 0,00 | 885,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB068231 | 16/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 885,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
