CPF/CNPJ:
00002684072310
Emissão:
16/09/2022
Plano Interno:
016006
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
188505/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Portaria N. 39 De 08.11.2016 - 0610263753
Referente a despesas com diárias vinculadas ao Programa PRONATEC, Ação: FIC/TÉCNICOS, concernente a visitas aos polos de apoio presencial para ministração de aulas do Curso Técnico em Vigilância em Saúde, na cidade de Pedreiras, no período de 16 a 19/09/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003021 | 16/09/2022 | 708,00 | 708,00 | 708,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesas com diárias vinculadas ao Programa PRONATEC, Ação: FIC/TÉCNICOS, concernente a visitas aos polos de apoio presencial para ministração de aulas do Curso Técnico em Vigilância em Saúde, na cidade de Pedreiras, no período de 16 a 19/09/2022.
|
2022NE003021 | 16/09/2022 | 708,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diárias do PROGRAMA PRONATEC, Ação: FIC/TECNICOS/UEMA , Para Pedreiras / MA no período de 16 a 19/09/2022 em Favor Mayra Cristina PInt
|
2022NL034147 | 16/09/2022 | 0,00 | 708,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB068265 | 16/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 708,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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