CPF/CNPJ:
00002539707335
Emissão:
02/05/2022
Plano Interno:
016006
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
78762/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Portaria N. 39 De 08.11.2016 - 0610263753
Referente à concessão de 02 (duas) diárias, no período 06/05/2022 a 07/05/2022, com destino a Bacabeira, para visita técnica de apoio presencial, no âmbito do Programa Nacional de Acesso a Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, relativo à ação FIC/TÉCNICOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001007 | 02/05/2022 | 354,00 | 354,00 | 354,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à concessão de 02 (duas) diárias, no período 06/05/2022 a 07/05/2022, com destino a Bacabeira, para visita técnica de apoio presencial, no âmbito do Programa Nacional de Acesso a Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, relativo à ação FIC/TÉCNICOS.
|
2022NE001007 | 02/05/2022 | 354,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias, no período 06/05/2022 a 07/05/2022, com destino a Bacabeira, para visita técnica de apoio presencial, no âmbito do Programa Nac
|
2022NL010422 | 04/05/2022 | 0,00 | 354,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB025040 | 04/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 354,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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