CPF/CNPJ:
00002470369355
Emissão:
29/04/2022
Plano Interno:
017349
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
78974/2022
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à despesa com concessão de adiantamento para serviços de confecção de carimbos, conserto de impressora e microondas, conforme descrição no Plano de Gasto da Requisição n° 13/2022, para atender à demanda da Pró-Reitoria de Graduação da UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000992 | 29/04/2022 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com concessão de adiantamento para serviços de confecção de carimbos, conserto de impressora e microondas, conforme descrição no Plano de Gasto da Requisição n° 13/2022, para atender à demanda da Pró-Reitoria de Graduação da UEMA.
|
2022NE000992 | 29/04/2022 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente à despesa com concessão de adiantamento para serviços de confecção de carimbos, conserto de impressora e microondas, conforme de
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2022NL010331 | 02/05/2022 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB024262 | 02/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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