CPF/CNPJ:
00002443284395
Emissão:
10/10/2022
Plano Interno:
018039
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
208533/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020
Municipio:
SC
Estado:
PF
Referente à despesa com diárias a tutores para ministração de aulas no Pólo de apoio presencial de Vitorino Freire, no período de 20 a 23/10/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003467 | 10/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias a tutores para ministração de aulas no Pólo de apoio presencial de Vitorino Freire, no período de 20 a 23/10/2022
|
2022NE003467 | 10/10/2022 | 708,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolução de diárias OBTV por impossibilidade de deslocamento do tutor Diego Pereira Silva, convênio nº 897601/2020, devolvido em 11/11/2022, conforme processo nº 208533/2022_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE004217, 240201-24201 2022NL044642
|
2022NE004217 | 11/11/2022 | -708,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias de OBTV para ministração de aulas no polo de apoio presencial de Vitorino Freire, no período de 20 a 23/10/2022, convênio nº 89
|
2022NL036545 | 10/10/2022 | 0,00 | 708,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolução de diárias OBTV por impossibilidade de deslocamento do tutor Diego Pereira Silva, convênio nº 897601/2020, devolvido em 11/11/2022, conforme processo nº 208533/2022_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE004217, 240201-24201 2022NL044642
|
2022NE004217 | 11/11/2022 | 0,00 | -708,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB078397 | 14/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 708,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB081602 | 14/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 708,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL040593 | 14/10/2022 | 0,00 | 0,00 | -708,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolução de diárias OBTV por impossibilidade de deslocamento do tutor Diego Pereira Silva, convênio nº 897601/2020, devolvido em 11/11/2022, conforme processo nº 208533/2022_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE004217, 240201-24201 2022NL044642
|
2022NE004217 | 11/11/2022 | 0,00 | 0,00 | -708,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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