CPF/CNPJ:
00002206303302
Emissão:
21/12/2022
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
250952/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
Estado:
SC
Referente à despesa com pagamento de Bolsistas que prestam serviço no Hospital Veterinário/CCA/UEMA, durante o mês de novembro/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004788 | 21/12/2022 | 5.179,94 | 5.179,94 | 5.179,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com pagamento de Bolsistas que prestam serviço no Hospital Veterinário/CCA/UEMA, durante o mês de novembro/2022.
|
2022NE004788 | 21/12/2022 | 5.179,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Bolsistas que prestam serviço no Hospital Veterinário/CCA/UEMA, durante o mês de novembro/2022.em Favor Kelly rafaela Nunes , conforme
|
2022NL050367 | 22/12/2022 | 0,00 | 5.179,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB097781 | 22/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP026837 | 22/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 401,15 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP026835 | 22/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 259,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP027028 | 26/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 569,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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