| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000363
Dt. Emissão: Descrição: Referente à regularização de despesa com concessão de diárias, no período de 20 a 24/01/2022, conforme Art. 11, § 2° e 3° do Decreto n° 37358, de 30 de dezembro de 2021, para realização de visita técnica no Pólo de apoio presencial de Coelho Neto/MA |
885,00 | 885,00 | 885,00 |
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2022NE000494
Dt. Emissão: Descrição: Referente à concessão de diárias para realização de visita técnica no polo de apoio presencial de Coelho Neto - MA, no período de 29/03 a 03/04/2022. |
1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
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2022NE001171
Dt. Emissão: Descrição: Referente à concessão de diárias para realização de visita técnica no polo de apoio presencial de Vitorino Freire, no período de 19 a 24/05/2022. |
1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
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2022NE001524
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com concessão de diárias para tutores dd Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), executados pela UEMA, para visita técnica aos polos de apoio presencial no campus de Coelho Neto, no período de 15/06 a 20/06/2022. |
1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
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2022NE001525
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com concessão de diárias para tutores do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), executados pela UEMA, para visita técnica aos polos de apoio presencial no campus de Colinas, no período de 22/06 a 27/06/2022. |
1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
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2022NE002094
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com diárias para realização de visitas técnicas aos polos de apoio presencial de Bom Jesus das Selvas, no período de 02 a 07/08/2022 |
1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
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2022NE002142
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com diárias para visita técnica ao polo de apoio presencial de Carolina, no período de 16 a 21/08/2022. |
1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
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2022NE003034
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesas com diárias para ministração de aulas ao polo de apoio presencial, na cidade de Arari, no período de 23 a 25/09/2022. |
531,00 | 531,00 | 531,00 |
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2022NE003540
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com diárias para o colaborador, para realização de visita técnica no Polo de apoio presencial de Colinas, no período de 03 a 07/11/2022. |
885,00 | 885,00 | 885,00 |
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2022NE003857
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com diárias para realização de visitas técnicas aos polos de apoio presencial de Barra do Corda, no período de 08 a 13/11/2022. |
973,50 | 973,50 | 973,50 |
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2022NE004135
Dt. Emissão: Descrição: Referente a regularização de diárias para participação no I Encontro de Física de Colinas - ENFICO, no período de 16 a 19/11/2022. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE004146
Dt. Emissão: Descrição: Referente a regularização de diárias para participação no I Encontro de Física de Colinas - ENFICO, no período de 16 a 19/11/2022. |
708,00 | 708,00 | 708,00 |
| Totais: | 10.354,50 | 10.354,50 | 10.354,50 |
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