CPF/CNPJ:
00001909131342
Emissão:
03/11/2022
Plano Interno:
018039
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
224280/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020
Municipio:
SC
Estado:
PF
Referente à despesa com diárias para realização de visitas técnicas aos polos de apoio presencial de Barra do Corda, no período de 08 a 13/11/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003857 | 03/11/2022 | 973,50 | 973,50 | 973,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias para realização de visitas técnicas aos polos de apoio presencial de Barra do Corda, no período de 08 a 13/11/2022.
|
2022NE003857 | 03/11/2022 | 973,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação o diárias OBTV do Convênio n° 897601/2020, para realização de visita técnica no Polo de apoio presencial para Barra do Corda/MA, no período
|
2022NL040296 | 03/11/2022 | 0,00 | 973,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB082311 | 04/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 973,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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