CPF/CNPJ:
00001800659393
Emissão:
29/08/2022
Plano Interno:
016016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
175771/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
Estado:
SC
Referente a despesas com diárias para a ministração de aulas no polo de apoio presencial da cidade de São João dos Patos, no período de 01 a 05/09/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002817 | 29/08/2022 | 885,00 | 885,00 | 885,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesas com diárias para a ministração de aulas no polo de apoio presencial da cidade de São João dos Patos, no período de 01 a 05/09/2022.
|
2022NE002817 | 29/08/2022 | 885,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias OBTV para a ministração de aulas no polo de apoio presencial da cidade de Cidade de São João dos Patos, no período de 01 a 05/0
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2022NL031247 | 29/08/2022 | 0,00 | 885,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB064815 | 30/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 885,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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