CPF/CNPJ:
00001428555374
Emissão:
10/08/2022
Plano Interno:
016006
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
155537/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Portaria nº 39/2016 - PRONATEC
Municipio:
SC
Estado:
PF
Referente à despesa com diárias para visita no polo de apoio presencial de Rosário, com objetivo de auxiliar os alunos na execução das atividades das disciplinas do Curso de Formação Inicial Continuada em Assistente Administrativo, no período de 19 a 21/08/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002449 | 10/08/2022 | 531,00 | 531,00 | 531,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias para visita no polo de apoio presencial de Rosário, com objetivo de auxiliar os alunos na execução das atividades das disciplinas do Curso de Formação Inicial Continuada em Assistente Administrativo, no período de 19 a 21/08/2022.
|
2022NE002449 | 10/08/2022 | 531,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diárias do PRONATEC/UEMA para ROSÁRIO/MA no período de 19/08 a 21/08/2022, conforme o processo n° 155537/2022.
|
2022NL026998 | 11/08/2022 | 0,00 | 531,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB057442 | 12/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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