CPF/CNPJ:
00001428555374
Emissão:
02/05/2022
Plano Interno:
016006
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
80118/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Portaria N. 39 De 08.11.2016 - 0610263753
Municipio:
SC
Estado:
PF
Referente à concessão de diárias ao professora mediadora, para a segunda visita técnica ao polo de apoio presencial de Grajaú, no período de 06 a 10/05/2022, com a finalidade de repassar conteúdo das disciplinas e auxiliar os alunos na execução das atividades de recuperação do Curso Técnico em Serviços Públicos.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001010 | 02/05/2022 | 796,50 | 796,50 | 796,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à concessão de diárias ao professora mediadora, para a segunda visita técnica ao polo de apoio presencial de Grajaú, no período de 06 a 10/05/2022, com a finalidade de repassar conteúdo das disciplinas e auxiliar os alunos na execução das atividades de recuperação do Curso Técnico em Serviços Públicos.
|
2022NE001010 | 02/05/2022 | 796,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente à concessão de diárias ao professora mediadora, para a segunda visita técnica ao polo de apoio presencial de Grajaú, no período d
|
2022NL010906 | 04/05/2022 | 0,00 | 796,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB025207 | 04/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 796,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
