| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000844
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com concessão de diárias com a finalidade de levantamento de projetos, fiscalização e acompanhamento de serviços de manutenção e reforma nos campi de São João dos Patos, Presidente Dutra e Colinas, no período de 18 a 21/04/2022. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2022NE000853
Dt. Emissão: Descrição: Referente á despesa com concessão de diárias para visita técnica ao campus UEMA de Bacabal, Coroatá, Itapecuru e Pedreiras, para levantamento de projetos, fiscalização e acompanhamento de serviços de manutenção e reforma, no período de 25 a 28/04/2022. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2022NE003339
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com diárias para visitas técnicas aos campi de Bacabal, Coroatá, Itapecuru e Pedreiras, para acompanhamento dos serviços de manutenção predial, no período de 03/10 a 06/10/2022. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2022NE003342
Dt. Emissão: Descrição: Referente á despesa com diárias para visita técnica aos campi UEMA de Presidente Dutra e São João dos Patos, no período de 10/10 a 11/10/2022. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2022NE003354
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesas com visitas técnicas aos campi UEMA de Santa Inês e Codó para fiscalização e__acompanhamentos dos serviços de manuntenção predial, no período de 17 a 18/10/2022. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE003362
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesas com visitas técnicas aos campi UEMA de Santa Inês e Codó para fiscalização e__acompanhamentos dos serviços de manuntenção predial, no período de 17 a 18/10/2022 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
| Totais: | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
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+
