CPF/CNPJ:
00001236798341
Emissão:
05/10/2022
Plano Interno:
003912
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
199291/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Universitária
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Desenvolvimento Institucional - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à despesa com prestação de serviços de caráter eventual, de treinamento em Avaliação Institucional e indicadores de desempenho. para fins de desenvolvimento profissional, voltado à Coordenação de Treinamento e Desenvolvimento da PROGEP, no período de 30/08 a 02/09/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003412 | 05/10/2022 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com prestação de serviços de caráter eventual, de treinamento em Avaliação Institucional e indicadores de desempenho. para fins de desenvolvimento profissional, voltado à Coordenação de Treinamento e Desenvolvimento da PROGEP, no período de 30/08 a 02/09/2022.
|
2022NE003412 | 05/10/2022 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Serviços Prestados de do curso de treinamento no periodo de 30 agosto a 02 setembro/2022 e, favor ARIANA BARROS PIMENTEL, conforme o pro
|
2022NL036451 | 06/10/2022 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB076687 | 20/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.075,92 |
| PAGAMENTO
|
2022PP019855 | 20/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 275,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP019613 | 20/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL037037 | 20/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 24,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
