CPF/CNPJ:
00000958907420
Emissão:
10/08/2022
Plano Interno:
016006
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
155537/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Portaria nº 39/2016 - PRONATEC
Estado:
SC
Referente à despesa com diárias para visita no polo de apoio presencial de Barreirinhas/Santo Amaro com objetivo de auxiliar os alunos na execução das atividades das disciplinas do Curso de Formação Inicial Continuada em Assistente Administrativo, no período de 19 a 23/08/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002437 | 10/08/2022 | 885,00 | 885,00 | 885,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias para visita no polo de apoio presencial de Barreirinhas/Santo Amaro com objetivo de auxiliar os alunos na execução das atividades das disciplinas do Curso de Formação Inicial Continuada em Assistente Administrativo, no período de 19 a 23/08/2022.
|
2022NE002437 | 10/08/2022 | 885,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diárias do PRONATEC/UEMA para BARREIRINHAS e STO AMARO/MA no período de 19/08 a 23/08/2022, conforme o processo n° 155537/2022.
|
2022NL026875 | 11/08/2022 | 0,00 | 885,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB057442 | 12/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 885,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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