CPF/CNPJ:
00000799867306
Emissão:
02/08/2022
Plano Interno:
003912
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
117548/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Universitária
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Desenvolvimento Institucional - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Estado:
SC
Referente à despesa com Banca Avaliadora referente ao Edital n° 16/2022-GR/UEMA, Centro de Estudos Superiores de Colinas - CESCO/UEMA, Curso de Enfermagem Bacharelado e Saúde Coletiva, realizado nos dias 02 e 03 de junho de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002273 | 02/08/2022 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com Banca Avaliadora referente ao Edital n° 16/2022-GR/UEMA, Centro de Estudos Superiores de Colinas - CESCO/UEMA, Curso de Enfermagem Bacharelado e Saúde Coletiva, realizado nos dias 02 e 03 de junho de 2022.
|
2022NE002273 | 02/08/2022 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Serviços Prestados em Banca avaliadora do concurso Público/UEMA em favor de Natália Pereira Marinelli , conforme o processo n° 117548/2
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2022NL026299 | 03/08/2022 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Serviços Prestados em Banca avaliadora do concurso Público/UEMA em favor de Natália Pereira Marinelli , conforme o processo n° 117548/
|
2022NL026302 | 03/08/2022 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2022PP013912 | 03/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 275,00 |
| PAGAMENTO
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2022PP013909 | 03/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 275,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP013910 | 03/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP013913 | 03/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB054120 | 04/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.075,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB054125 | 04/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.075,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL026350 | 04/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 24,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL026353 | 04/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 24,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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