| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE001705
Dt. Emissão: Descrição: Referente a concessão de diárias para ministração de aula no polo de apoio presencial de Paraibano, no período de 30/06 a 03/07. |
708,00 | 708,00 | 708,00 |
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2022NE002344
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com regularização de diárias destinadas à ministração de aulas no polo de apoio presencial de Viana, no período de 03 a 07/08/2022, no âmbito do Convênio n° 897601/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE002347
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com regularização de diárias destinadas à ministração de aulas no polo de apoio presencial deViana, no período de 03 a 07/08/2022, no âmbito do Convênio n° 897601/2020 |
708,00 | 708,00 | 708,00 |
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2022NE002816
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesas com diárias para a ministração de aulas no polo de apoio presencial da cidade de Viana, no período de 01 a 04/09/2022. |
708,00 | 708,00 | 708,00 |
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2022NE003776
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com concessão de diárias, para ministração de aula no polo de apoio presencial de Santa Inês, no período de 03/11 a 06/11/2022. |
708,00 | 708,00 | 708,00 |
| Totais: | 2.832,00 | 2.832,00 | 2.832,00 |
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+
