CPF/CNPJ:
00000694778338
Emissão:
05/08/2022
Plano Interno:
018039
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
154674/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020
Estado:
AC
Referente à despesa com regularização de diárias destinadas à ministração de aulas no polo de apoio presencial deViana, no período de 03 a 07/08/2022, no âmbito do Convênio n° 897601/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE002347 | 05/08/2022 | 708,00 | 708,00 | 708,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com regularização de diárias destinadas à ministração de aulas no polo de apoio presencial deViana, no período de 03 a 07/08/2022, no âmbito do Convênio n° 897601/2020
|
2022NE002347 | 05/08/2022 | 708,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de diárias OBTV destinadas à ministração de aulas no polo de apoio presencial de Viana , no período de 03 a 07/08/2022, Convênio n° 8976
|
2022NL026446 | 05/08/2022 | 0,00 | 708,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB055712 | 05/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 708,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,