CPF/CNPJ:
00000694778338
Emissão:
05/08/2022
Plano Interno:
018039
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
154770/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020
Estado:
AC
Referente à despesa com regularização de diárias destinadas à ministração de aulas no polo de apoio presencial de Viana, no período de 03 a 07/08/2022, no âmbito do Convênio n° 897601/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002344 | 05/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com regularização de diárias destinadas à ministração de aulas no polo de apoio presencial de Viana, no período de 03 a 07/08/2022, no âmbito do Convênio n° 897601/2020.
|
2022NE002344 | 05/08/2022 | 708,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Considerando número do processo errado.
|
2022NE002345 | 05/08/2022 | -708,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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