CPF/CNPJ:
00000625537394
Emissão:
28/03/2022
Plano Interno:
016016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
51785/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
Endereço:
CIAL PASSIVO PERMANENTE
Referente à concessão de 04 (quatro) diárias contemplada no Plano de Trabalho do Convênio nº 843502/2017 - UEMA/CAPES, no período 01/04/2022 a 04/04/2022, com destino a Arari, para ministração de aula no polo de apoio presencial.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000660 | 28/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à concessão de 04 (quatro) diárias contemplada no Plano de Trabalho do Convênio nº 843502/2017 - UEMA/CAPES, no período 01/04/2022 a 04/04/2022, com destino a Arari, para ministração de aula no polo de apoio presencial.
|
2022NE000660 | 28/03/2022 | 708,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolução de Diárias Via OBTV, por impossibilidade de deslocamento do tutor Armando Lisboa Sodré, convênio nº 843502/2017, devolvida dia 11/04/2022, conforme processo nº 51785/2022._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE000964, 240201-24201 2022NL010189
|
2022NE000964 | 11/04/2022 | -708,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias via OBTV contemplada no Plano de Trabalho do Convênio nº 843502/2017 - UEMA/CAPES, no período 01/04/2022 a 04/04/2022, com desti
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2022NL006738 | 28/03/2022 | 0,00 | 708,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolução de Diárias Via OBTV, por impossibilidade de deslocamento do tutor Armando Lisboa Sodré, convênio nº 843502/2017, devolvida dia 11/04/2022, conforme processo nº 51785/2022._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE000964, 240201-24201 2022NL010189
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2022NE000964 | 11/04/2022 | 0,00 | -708,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB020047 | 29/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 708,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolução de Diárias Via OBTV, por impossibilidade de deslocamento do tutor Armando Lisboa Sodré, convênio nº 843502/2017, devolvida dia 11/04/2022, conforme processo nº 51785/2022._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE000964, 240201-24201 2022NL010189
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2022NE000964 | 11/04/2022 | 0,00 | 0,00 | -708,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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