CPF/CNPJ:
00000590802305
Emissão:
30/08/2022
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
180175/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Municipio:
AC
Estado:
PF
Referente à despesa com diárias do Programa Mobilidade Docente, para ministração de aulas no período de 29/08 a 02/09/2022 e 05/09/2022, nos campi de Presidente Dutra e Pedreira__s/MA, conforme Edital n° 308/2022-PROG/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002871 | 30/08/2022 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias do Programa Mobilidade Docente, para ministração de aulas no período de 29/08 a 02/09/2022 e 05/09/2022, nos campi de Presidente Dutra e Pedreira__s/MA, conforme Edital n° 308/2022-PROG/UEMA.
|
2022NE002871 | 30/08/2022 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente à despesa com diárias do Programa Mobilidade Docente, para ministração de aulas no período de 29/08 a 02/09/2022, nos campi de Pr
|
2022NL031392 | 31/08/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento referente à despesa com diárias do Programa Mobilidade Docente, para ministração de aulas no dia 05/09/2022, nos campi de Presidente Dutra e
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2022NL031395 | 31/08/2022 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB063377 | 31/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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