CPF/CNPJ:
00000399987380
Emissão:
09/05/2022
Plano Interno:
018039
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
88313/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020
Referente à concessão de 05 (cinco) diárias, no período 12 a 16/05/2022, com destino a Dom Pedro, para a formação de licenciados, bacharéis, tecnólogos e/ou a certificação de especialistas, mediante os cursos superiores ou programas e projetos especiais exclusivamente aprovados pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e executados pela Universidade Estadual do Maranhão - UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001097 | 09/05/2022 | 885,00 | 885,00 | 885,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à concessão de 05 (cinco) diárias, no período 12 a 16/05/2022, com destino a Dom Pedro, para a formação de licenciados, bacharéis, tecnólogos e/ou a certificação de especialistas, mediante os cursos superiores ou programas e projetos especiais exclusivamente aprovados pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e executados pela Universidade Estadual do Maranhão - UEMA.
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2022NE001097 | 09/05/2022 | 885,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias via OBTV , no período 12 a 16/05/2022, com destino a Coelho Neto, para a formação de licenciados, bacharéis, tecnólogos e/ou a c
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2022NL011103 | 10/05/2022 | 0,00 | 885,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB029404 | 10/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 885,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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