CPF/CNPJ:
00000386938369
Emissão:
03/11/2022
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
224373/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Municipio:
SC
Estado:
PF
Referente à despesa com diárias aos servidores desta IES, com objetivo de participar de reuniões para Captação de recursos de emendas parlamentares em Brasília-DF, no período de 07 a 09/11/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003853 | 03/11/2022 | 1.143,00 | 1.143,00 | 1.143,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias aos servidores desta IES, com objetivo de participar de reuniões para Captação de recursos de emendas parlamentares em Brasília-DF, no período de 07 a 09/11/2022.
|
2022NE003853 | 03/11/2022 | 1.143,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente à despesa com diárias aos servidores desta IES, com objetivo de participar de reuniões para Captação de recursos de emendas parl
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2022NL040329 | 04/11/2022 | 0,00 | 1.143,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079633 | 04/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.143,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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