CPF/CNPJ:
63419998000183
Emissão:
18/11/2022
Plano Interno:
016218
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
161304/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL EM AGOSTO DE 2022, CONF. NF. 384 E PROC. 161304/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000679 | 18/11/2022 | 31.377,75 | 31.377,75 | 31.377,75 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL EM AGOSTO DE 2022, CONF. NF. 384 E PROC. 161304/2022.
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2022NE000679 | 18/11/2022 | 31.377,75 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL EM AGOSTO DE 2022, CONF. NF. 384 E PROC. 161304/2022.
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2022NL010856 | 21/11/2022 | 0,00 | 31.377,75 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095169 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 31.377,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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