CPF/CNPJ:
63419998000183
Emissão:
18/11/2022
Plano Interno:
016218
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
154570/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOSPARA A OFICINA DE CORTE E COSTURA, CONF. NF. 381 E PROC. 154570/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000672 | 18/11/2022 | 164.920,00 | 164.920,00 | 164.920,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOSPARA A OFICINA DE CORTE E COSTURA, CONF. NF. 381 E PROC. 154570/2022.
|
2022NE000672 | 18/11/2022 | 164.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOSPARA A OFICINA DE CORTE E COSTURA, CONF. NF. 381 E PROC. 154570/2022.
|
2022NL010857 | 21/11/2022 | 0,00 | 164.920,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095169 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 164.920,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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