CPF/CNPJ:
63419998000183
Emissão:
31/05/2022
Plano Interno:
016218
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
182823/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 20/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE CORTE E COSTURA, CONF. NF. 223 E PROC. 182823/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000265 | 31/05/2022 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 20/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE CORTE E COSTURA, CONF. NF. 223 E PROC. 182823/2021.
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2022NE000265 | 31/05/2022 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 20/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE CORTE E COSTURA, CONF. NF. 223 E PROC. 182823/2021.
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2022NL002319 | 01/06/2022 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB037017 | 13/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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