CPF/CNPJ:
63419998000183
Emissão:
06/05/2022
Plano Interno:
016954
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
41779/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CUTRIM E CORREA LTDA-ME, CONTRATO Nº 209/2021, QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, COM MÃO DE OBRA CARCERARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000128 | 06/05/2022 | 191,55 | 191,55 | 191,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CUTRIM E CORREA LTDA-ME, CONTRATO Nº 209/2021, QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, COM MÃO DE OBRA CARCERARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.
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2022NE000128 | 06/05/2022 | 191,55 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CUTRIM E CORREA LTDA-ME, CONTRATO Nº 209/2021, QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, COM MÃO DE
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2022NL001897 | 06/05/2022 | 0,00 | 191,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB028112 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 191,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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