CPF/CNPJ:
63419998000183
Emissão:
03/05/2022
Plano Interno:
016954
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
0041759/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 209/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 311 E PROC. 41759/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000100 | 03/05/2022 | 124.361,70 | 124.361,70 | 124.361,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 209/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 311 E PROC. 41759/2022.
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2022NE000100 | 03/05/2022 | 124.361,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 209/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 311 E PROC. 41759/2022.
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2022NL001728 | 03/05/2022 | 0,00 | 124.361,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB028112 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 124.361,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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