CPF/CNPJ:
63419998000183
Emissão:
28/04/2022
Plano Interno:
016954
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
58384/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. A PAGAMENTO DA EMPRESA CUTRIM & CORREA, CONTRATO Nº 02/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO INSUMOS PARA A OFICINA DE CORTE E COSTURA, MES DE MARÇO/2022, NF-332, ITEM: INSUMOS USO DA DESCENTRALIZAÇÃO 2022DC000026-SEGOV.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000091 | 28/04/2022 | 128.960,00 | 128.960,00 | 128.960,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DA EMPRESA CUTRIM & CORREA, CONTRATO Nº 02/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO INSUMOS PARA A OFICINA DE CORTE E COSTURA, MES DE MARÇO/2022, NF-332, ITEM: INSUMOS USO DA DESCENTRALIZAÇÃO 2022DC000026-SEGOV.
|
2022NE000091 | 28/04/2022 | 128.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DA EMPRESA CUTRIM & CORREA, CONTRATO Nº 02/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO INSUMOS PARA A OFICINA DE CORTE E COSTURA, MES DE
|
2022NL001472 | 28/04/2022 | 0,00 | 128.960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB024616 | 03/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 128.960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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