CPF/CNPJ:
14298960000194
Emissão:
18/11/2022
Plano Interno:
019694
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
148867/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONF. NF. 27762 E PROC. 148867/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000731 | 18/11/2022 | 3.970,00 | 3.970,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONF. NF. 27762 E PROC. 148867/2022.
|
2022NE000731 | 18/11/2022 | 3.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONF. NF. 27762 E PROC. 148867/2022.
|
2022NL010860 | 21/11/2022 | 0,00 | 3.970,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
